一,、部門(mén)基本情況

（一）所屬單位

青海師范大學(xué)下設(shè)獨(dú)立核算事業(yè)單位5個(gè),，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)（三所附屬中學(xué)），定額補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè)（學(xué)校本級(jí),、民師院）,。

（二）人員構(gòu)成

事業(yè)單位編制人數(shù)1697人，實(shí)有人數(shù)1687人,，離休33人,，退休945人，遺屬91人,。

二,、收支預(yù)算總表說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,。此表中支出情況分別按項(xiàng)目類(lèi)別、功能分類(lèi)科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目反映,。其中,，在支出項(xiàng)目類(lèi)別分類(lèi)中，基本支出是指學(xué)校為保障其部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計(jì)劃,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；專(zhuān)項(xiàng)支出是指學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。如外教專(zhuān)項(xiàng)、大學(xué)生思想政治教育經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出等,。

（一）收入情況

青海師范大學(xué)本年度預(yù)算總收入25697.95萬(wàn)元,，其中：一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入20901.56萬(wàn)元，事業(yè)收入4396.39萬(wàn)元（其中教育收費(fèi)收入4396.39萬(wàn)元）,上年結(jié)余400萬(wàn)元,。

（二）支出情況

本年度支出預(yù)算25697.95萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別：1、基本支出23389.95萬(wàn)元,，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出19447.05萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)支出3942.90萬(wàn)元；2,、專(zhuān)項(xiàng)支出2308萬(wàn)元,。

按支出功能分類(lèi)科目：教育支出18307.91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)5761.78萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生315.33萬(wàn)元,，住房保障支出1312.93萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：工資福利支出11996.83萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5602.90萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7450.22萬(wàn)元,，債務(wù)利息支出75萬(wàn)元，其他資本性支出301萬(wàn)元,，其他支出272萬(wàn)元。

三,、支出預(yù)算表說(shuō)明

本表按資金來(lái)源,、功能分類(lèi)科目編制，反映青海師范大學(xué)部門(mén)年度部門(mén)預(yù)算中所有支出的總體情況,。

（一）資金來(lái)源

青海師范大學(xué)資金來(lái)源主要有：一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入,、事業(yè)收入（教育收費(fèi)收入）、使用以前年度結(jié)余資金（項(xiàng)目支出結(jié)余）,。

（二）支出科目（支出功能分類(lèi)科目）

教育,，是指反映政府教育管理方面支出，包括普通教育,、高中教育,、職業(yè)教育等方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè),，是指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,，包括離退休人員工資、撫恤等方面的支出,。

醫(yī)療保障,，是指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出，包括醫(yī)療保障,、中醫(yī)藥等方面的支出,。

住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出,，包括按照國(guó)家政策為職工發(fā)放的住房公積金等支出,。